Jak skanować faktury w Danii za pomocą aplikacji e-conomic

KROK 1: ZAINSTALUJ APLIKACJĘ E-CONOMIC NA SWOIM TELEFONIE
Zacznij od pobrania aplikacji e-conomic na swój telefon.

KROK 2: UMIEŚĆ FAKTURĘ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI Z DOBRYM OŚWIETLENIEM

KROK 3: OTWÓRZ APLIKACJĘ E-CONOMIC NA TELEFONIE I ZALOGUJ SIĘ
Po pobraniu aplikacji e-conomic zaloguj się przy użyciu swoich danych logowania. Jeśli nie otrzymałeś wcześniej tych danych logowania pocztą, poproś o nie swojego księgowego. Wystarczy zalogować się do aplikacji tylko raz.

KROK 4: PRZEJDŹ DO MENU „NY”
Kliknij przycisk „Ny” w dolnym menu.

KROK 5: KLIKNIJ „UDGIFT” I USTAW APARAT NA FAKTURZE, KTÓRĄ CHCESZ ZESKANOWAĆ

KROK 6: DODAJ INFORMACJE O FAKTURZE
Istnieją 2 rodzaje faktur, które możesz zeskanować:

1: Mniejsze zakupy - rodzaj skanu do wyboru: Finansbilag
Kiedy kupujemy coś w kawiarni, płacimy za taksówkę lub robimy inne mniejsze zakupy, wtedy małą papierową fakturę którą otrzymujemy nazywamy paragonem. Jeśli zeskanowałeś paragon, możesz dodać informacje takie jak:
- Typ - Tutaj używamy „Finansbilag” dla paragonów;
- Data (Dato) - Wpisz datę dokonania zakupu;
- Kwota (Beløb) - Wpisz całkowitą kwotę z paragonu wraz z podatkiem VAT;
- Waluta (Valuta) - Wybierz walutę zakupu;
- Konto (Konto) - Jest to rachunek kosztów związany z małym zakupem.
Wyszukaj na liście właściwy rachunek kosztów;
- Konto Contra (Modkonto) - W ten sposób opłacono zakup (bank, gotówka lub np. z konta prywatnego);
- Tekst (Bogføringstekst) - Tutaj możesz wpisać tekst, który będzie widoczny w księgowości.

2: Faktury dostawcy - rodzaj skanu do wyboru: Leverandørfaktura
Jeśli zeskanowałeś fakturę dostawcy (są to faktury, które otrzymujesz za większe zakupy od firm), możesz wybrać typ „Leverandørfaktura”. Pola są takie same jak poprzednio, dodano tylko kilka dodatkowych:
- Typ - tutaj używamy „Leverandørfaktura” dla zeskanowanych faktur;
- Data (Dato) - Wpisz datę wystawienia faktury podaną na fakturze;
- Nazwa dostawcy (Leverandør) — Wybierz z listy właściwego dostawcę.
Utwórz nowego dostawcę klikając „+”;
- Numer faktury (Fakturanr.) - Wpisz numer faktury podany na fakturze;
- Kwota (Beløb) - Wpisz łączną kwotę z faktury wraz z podatkiem VAT;
- Waluta (Valuta) - Wybierz walutę zakupu;
- Termin płatności (Forfaldsdato) - Napisz, kiedy musisz zapłacić fakturę;
- Konto przeciwstawne (Modkonto) - Jest to konto kosztowe związane z
fakturą. Wyszukaj na liście właściwy rachunek kosztów;
- Tekst (Bogføringstekst) - Tutaj możesz wpisać tekst, który będzie widoczny w księgowości.

KROK 7: KLIKNIJ „WYŚLIJ” I GOTOWE!